吉村镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 吉村镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 吉村镇人民政府部门概况
第一部分 吉村镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个行政单位独立核算机构，其中包括独立编制机构6个，分别为共产党机关、政府机关、计生、民政、农业、文化等。
本部门2019年年末编制人数36人，其中行政编制21人，事业编制15人；年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计5931.18万元，其中年初结转和结余1148.23万元，较2018年增加511.32万元，增长9.43%；本年收入合计4782.95万元，较2018年增加396.45万元，增长9.04 %，主要原因是：财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4129.15万元，占86.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入653.8万元，占13.37%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5931.18万元，其中本年支出合计3162.34万元，较2018年减少1109.28万元，下降25.97%，主要原因是：年末结转和结余增加；年末结转和结余2768.84万元，较2018年增加1620.61万元，增长141%，主要原因是：工程款还有未付款的。
本年支出的具体构成为：基本支出2791.12万元，占470.06%；项目支出3140.06万元，占52.94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3162.34万元，决算数为3162.34万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为460.5万元，决算数为460.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算平衡。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预决算平衡。
（三）教育支出支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（四）文化体育与传媒支出年初预算数为9.73万元，决算数为9.73万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为198.93万元，决算数为198.93万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为79.75万元，决算数为79.75万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（七）节能环保支出年初预算数为95.58万元，决算数为95.58万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（八）城乡社区支出年初预算数为1121.85万元，决算数为1121.85万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（九）农林水支出年初预算数为1101.48万元，决算数为1101.48万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（十）交通运输支出年初预算数为24.04万元，决算数为24.04万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（十一）住房保障支出年初预算数为30.48万元，决算数为30.48万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（十二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出799.3万元，其中：
（一）工资福利支出282.36万元，较2018年减少7.61万元，下降2.55%，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出435.8万元，较2018年减少153.81万元，下降26.1%，主要原因是：节约了开支。
（三）对个人和家庭补助支出81.14万元，较2018年增加81.14万元，增长100%，主要原因是：死亡抚恤金有增加。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.56万元，决算数为17.56万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.36万元，决算数为 7.36万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：收支平衡。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.2万元，决算数为10.2万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少3.4万元，下降25%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出65.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少7.51万元，降低10.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减商品和服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 零 个，二级项目 零 个，共涉及资金 零 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2019年度零个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金零万元，占政府性基金预算项目支出总额的 零%。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3162.34万元，政府性基金预算支出 零万元。其中，对“履职效能”、“管理效率”单位整体支出分别委托“财政局”、“审计局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我单位在2019年绩效评价根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，得分84分。能合理、合规的进行预算编制和执行，三公经费预算支出也合乎规范，绩效达到预期。
整体绩效评价自评表（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
