吉村镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 吉村镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 吉村镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，其中包括独立编制机构3个，分别为政府机关、综合执法队、综合便民服务中心。
本部门2020年年末实有人数55人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6960.73万元，其中年初结转和结余2768.84万元，较2019年增加1029.55万元，增长17.35%；本年收入合计4191.89万元，较2019年减少591.06万元，下降12.35 %，主要原因是：财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1506.93万元，占21.65%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入963.33万元，占13.84%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6960.73万元，其中本年支出合计5492.75万元，较2019年增加2330.41万元，增长73.69 %，主要原因是：项目款增加；年末结转和结余1467.98万元，较2019年减少1300.86万元，下降47%，主要原因是：工程款基本都支付出去了。
本年支出的具体构成为：基本支出2255.43万元，占32.4%；项目支出3237.32万元，占46.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5492.75万元，决算数为5492.75万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为492.79万元，决算数为492.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算平衡。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预决算平衡。
（三）教育支出支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（四）文化体育与传媒支出年初预算数为12.68万元，决算数为12.68万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为250.8万元，决算数为250.8万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为182.99万元，决算数为182.99万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
（八）城乡社区支出年初预算数为2941.19万元，决算数为2941.19万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（九）农林水支出年初预算数为1420.3万元，决算数为1420.3万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（十）交通运输支出年初预算数为4.63万元，决算数为4.63万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（十一）住房保障支出年初预算数为29.61万元，决算数为29.61万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预决算平衡。
（十二）其他支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：预决算平衡。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.56万元，其中：
（一）工资福利支出397.42万元，较2019年增加115.06万元，增长40.74 %，主要原因是：今年有考入的事业编，所以工资支出增加。
（二）商品和服务支出513.17万元，较2019年增加80.37 万元，增长18.44 %，主要原因是：人员增加了，所以相应的工会经费、办公费等支出增加了。
（三）对个人和家庭补助支出383.98万元，较2019年增加303.84万元，增长374%，主要原因是：扶贫和民政对个人和农户的补助有所增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.912万元，决算数为15.912万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.648万元，下降9.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%,主要原因是因公出国（境）支出无预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.712万元，决算数为 5.712万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.648万元，下降22.4%，主要原因是，疫情防控，公务接待减少。全年国内公务接待121批，累计接待895人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次，主要为：没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车购置无预算安排，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车购置无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.2万元，决算数为10.2万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是与上年持平，例行减少开支的原则，做到只减不增。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数没有变化。主要原因是今年没有购置公务用车，公务用车保有量就保存不变。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出157.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加56.43 万元，增长44 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金169.8万元，占一般公共预算项目支出总额的13.12%。
组织对“转移支付经费”、“基层组织运转保障补助经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出169.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在2020年绩效评价根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，得分84分。能合理、合规的进行预算编制和执行，三公经费预算支出也合乎规范，绩效达到预期。
组织对“财政所”、“办公室”等2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出169.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 1、切实规范乡镇支出管理，按照“保工资、保运转、保稳定”的要求，及时发放干部工资和转移支付资金，确保政府工作运转正常。2、加强了财政支出管理，不断调整优化支出，节支增收。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映转移支付经费及基层组织运转保障补助经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，转移支付经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为169.8万元，执行数为169.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况。按照年初单位总体工作目标，较好地完成了年初制定的各项工作任务。二是履职效果情况。通过一年来的工作，取得了较好的绩效成果，整体支出绩效评价自评分为84分。三是社会满意度及可持续性影响。取得了较好的社会满意度，得到了服务对象的好评。发现的问题及原因：1、服务群众意识还有待于提高。2、还需进一步增强事业心与责任感，真正做到爱岗敬业坚守职业道德，对工作还要保持持续的热情。下一步改进措施： 1、努力做好预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支。2、全面落实好国家各项惠农政策，确保各种惠农资金落实到位。确保应该发给农民的资金，100%发到农民的手中，使群众真正得实惠。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
整体绩效评价自评表（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
附件1.大余县吉村镇人民政府决算公开表附件2：部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准
