目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南安镇部门概况

一、部门主要职能

（一）促进经济发展，增加农民收入

1、宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署。

2、科学编制和组织实施好全乡经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划。

3、制定年度发展目标和推进措施，加快城乡一体化发展。

4、做好土地流转经营服务，保护好基本农田。

5、组织实施好区域内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目。

6、抓好产业结构调整，发展节水高效现代农业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，提升产业化经营水平。

7、促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

（二）强化公共服务，着力改善民生

1、加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。

2、促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度。

3、加强农村建设文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化。

4、提高农村人口素质，稳定农村低生育水平，加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作。

5、强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。

6、建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境。

7、做好五保供养、优扶安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作。

8、拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护农村稳定

1、着力加强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理。

2、建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序。

3、做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

4、依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定。

5、推进依法行政，健全保障农民权益机制，维护社会公平正义。

(四)推进基层民主，促进农村和谐

1、加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设。

2、做好乡人大、群团、国防教育、征兵等工作。

3、指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。

4、加快农村社区建设，促进社会组织健康发展，培育农村服务性、公益性、互助性社会组织，增强社会自治功能。

5、加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个行政单位独立核算机构，其中包括独立编制机构6个，分别为共产党机关、政府机关、计生、民政、农业、文化等。

本部门2020年年末实有人数145 人，其中在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休人员 45  人；年末其他人员 12  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

 南安镇部门整体支出绩效评价报告大余县南安镇人民政府2020南安镇余财文【2021】11号附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计24134.29万元，其中年初结转和结余16,360.76万元，较2019年减少15660.79万元，下降39%；本年收入合计7,773.53 万元，较2019年减少28525.51万元，下降78 %，主要原因是：本年项目工程款收入比上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7,773.53 万元，占100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计24,134.29 万元，其中本年支出合计21,036.51万元，较2019年减少1402.27万元，下降6  %，主要原因是：本年项目工程款收入比上年有所减少；年末结转和结余3,097.78万元，较2019年减少13262.98  万元，下降81  %，主要原因是：本年项目工程款收入比上年有所减少。

本年支出的具体构成为：基本支出3,191.09 万元，占15 %；项目支出17,845.42万元，占85 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为24,134.29万元，决算数为24,134.29万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为747.92  万元，决算数为  747.92万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：维持日常运转需要。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的  %，主要原因是：今年无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  3148.76万元，其中：

（一）工资福利支出672.99万元，较2019年增加28.04  万元，增长 0.04 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 355.98万元，较2019年减少340.52  万元，下降48%，主要原因是：响应国家政策，各项开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2,119.79万元，较2019年增加1088.03 万元，增长100  %，主要原因是：对个人和家庭的各项生活补贴增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：今年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 47.2  万元，决算数为 44.42 万元，完成预算的  94%，决算数较2019年减少22.36万元，下降33 %，其中：公车运行维护费减少6.05万元，公务接待费减少16.30万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是今年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：今年无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为  32 万元，决算数为  30.22万元，完成预算的94 %，决算数较2019年减少 16.3 万元，下降35 %，主要原因是接待费减少。决算数较年初预算数减少1.78万元，的主要原因是：接待费减少。全年国内公务接待 1258 批，累计接待 10071 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：今年无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.2万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降 0%，主要原因是：今年无此项支出，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：今年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.2万元，决算数为14.21万元，完成预算的93 %，决算数较2019年减少 6.05 万元，下降30  %，主要原因是：开支减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  355.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少340.07 万元，降低48.8 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 3万元，占政府采购支出总额的 100 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是今年无此项支出。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。    

组织对“基层组织保运转”、“转移支付”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 185万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映基层组织保运转及转移支付项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织保运转及转移支付项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100 %。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。