左拔镇人民政府2019年度部门决算

目    录  

第一部分  左拔镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  左拔镇人民政府概况

第一部分 左拔镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
    （二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    （三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

（四） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    （五） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

（六） 加强乡级财政的监督和管理。 

（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
    （八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
    （九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

左拔镇人民政府共有预算单位5个，包括，党委、政府、民政、农业、计生。编制人数42人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制19人其中：在职人数24人，包括行政人员17人、全部补助事业单位人员7人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2092.45万元，其中年初结转和结余613.63万元，较2018年增加54.9万元，增长9.8%；本年收入合计1478.82万元，较2018年减少579.44万元，下降37.29%，主要原因是：调出人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1408.63万元，占95.25%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入70.19万元，占 4.75 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2092.45万元，其中本年支出合计1143.71万元，较2018年减少1159.65万元，下降50.35%，年末结转和结余948.74万元，较2018年增加335.11万元，增长54.61%，主要原因是：年末结转结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 717.2万元，占62.71%；项目支出426.5万元，占37.29%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为975.08万元，决算数为975.08万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为335.89万元，决算数为335.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.45万元，决算数为60.45万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34.18万元，决算数为34.18万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。

（四）节能环保支出年初预算数为2.5万元，决算数为 2.5万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。

（五）城乡社区支出年初预算数为224.62 万元，决算数为224.62万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算安排准确。

（六）农林水支出年初预算数为279.26万元，决算数为279.26万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。

（七）住房保障支出年初预算数为 16.95 万元，决算数为16.95万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算安排准确。

（八）灾害防治及应急管理支出支出年初预算数为21.23万元，决算数为21.23万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算安排准确。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出579.36万元，其中：

（一）工资福利支出370.08万元，较2018年减少42.68万元，下降10.34%，主要原因是：调出人员增加。

（二）商品和服务支出117.29万元，较2018年减少17.47万元，下降12.96 %，主要原因是：严格控制报账制度。

（三）对个人和家庭补助支出91.99万元，较2018年减少92.98万元，下降50.27%，主要原因是：主要走“一卡通”系统及行业部门发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.7万元，决算数为22万元，完成年初预算的96.92%，决算数与2018持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.2万元，决算数为12.9万元，完成年初预算的97.73 %，决算数与2018决算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.5  万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.5万元，决算数为9.1万元，完成年初预算的95.79%，决算数与2018年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 117.29  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少17.47万元，降低 12.96  %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、严格要求报账制度。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 3.9268 万元，其中：政府采购货物支出 3.9268万元、灾害防治及应急管理支出政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 3.9268 万元，占政府采购支出总额的100 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆  3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车  0辆，其他用车主要是……；

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目0个，共涉及资金 168.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。（详见附件）      

  第四部分  名词解释

    一、收入科目

   （一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

   （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。