目 录
第一部分 大余县教育科技体育局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县教育科技体育局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县教育科技体育局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县教育科技体育局概况
一、单位主要职责
大余县教科体局是主管全县教育科技体育工作的机构，主要职责如下：
1、贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。
2、承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等事宜。
3、研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。
4、统筹管理教育科技体育经费。会同有关单位制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对我县转移支付的各项教育科技体育经费。
5、统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。
6、指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级人民政府有关单位、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。
7、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。
8、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关单位研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。
9、管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。
10、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育管理等工作。
11、会同有关单位做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。
12、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。
13、贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。
14、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作。
15、统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和风险管理工作。
16、负责全县教育科技体育系统对外交流工作。统筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。承办上级体育单位交办的国际、国内竞赛活动，做好对外体育合作与交流。
17、负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关单位组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。
18、负责科技奖励评审的组织工作。指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力。引导高新技术发展及产业化工作，指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责引导全县专利创造和成果转化工作，组织开展全县国防科技动员工作。
19、拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。
20、统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
21、负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。
22、指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。
23、负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。负责所辖各级各类学校的安全管理和宣传教育工作；负责将安全知识教育纳入国民教育。负责各类学校、幼儿园的校舍安全、消防、防雷安全监督管理工作；会同交警、交通等单位做好校车安全监督管理工作。指导、监督经教育单位批准设立的各级各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作。协同有关单位督促检查中小学生校外托管场所、培训场所安全管理工作。依法查处不具备安全条件的教育机构。
24、将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规划，并组织实施。指导、协调安全生产重大技术的研究、开发与示范。支持科研机构和有关单位开展安全生产科学技术研究，推动安全生产科学技术进步。
25、负责公共体育设施安全运行的监督管理。负责龙舟、探险、攀岩、漂流、热气球等高危险性体育项目、重要体育赛事、公共体育场馆内举办的大型商业活动、体育彩票发行等活动的安全监督管理工作。
26、组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施 “绿色学校”创建工作。
27、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位共有预算单位1个，内设三大机构即教育体育事业发展中心、科创中心、考试中心。编制人数89人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制74人；实有在职人数154人，包括行政人员11人、全部补助事业单位人员61人。离休人数小计0人,退休人数小计72人,遗属人数7人。
第二部分 大余县教育科技体育局2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 大余县教育科技体育局2022年
单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县教育科技体育局收入预算总额为11928万元,较上年预算安排减少2115万元;财政拨款收入935万元,较上年预算安排减少4981万元;教育收费资金收入1000万元;其他资金收入250万元；国库集中支付网上结转9743万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县教育科技体育局支出预算总额为11928万元,较上年预算安排减少2115万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1200万元,较上年预算安排减少9834万元;其中：工资福利支出865万元,商品和服务支出297万元,对个人和家庭的补助38万元,资本性支出0万元。项目支出10728万元,较上年预算安排增加7719万元;其中：工资福利支出36万元,商品和服务支出1541万元,对个人和家庭的补助63万元,对企事业补贴支出165万元，基本建设支出6114万元，资本性支出2560万元，其他相关支出250万元。
按支出功能科目划分：教育支出5008万元,较上年预算安排减少657万元;科学技术支出176万元,较上年预算安排增加121万元;文化旅游体育与传媒支出16万元；社会保障和就业支出204万元,较上年预算安排增加109万元;卫生健康支出100万元,较上年预算安排增加42万元;城乡社区支出345万元,农林水支出13万元，上年预算无此项安排;住房保障支出66万元,较上年预算安排增加23万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出901万元,较上年预算安排增加329万元;商品和服务支出1837万元,较上年预算安排增加1279万元;对个人和家庭的补助101万元,较上年预算安排增加97万元；资本性支出8674万元；对企业补助支出165万元；其他支出250万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县教育科技体育局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额935万元,较上年预算安排减少4981万元;
按支出功能科目划分：教育支出609万元,科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出11万元；社会保障和就业支出147万元,卫生健康支出100万元,住房保障支出66万元。
按支出项目类别划分：基本支出920万元,较上年预算安排减少10114万元;其中：工资福利支出865万元,商品和服务支出48万元,对个人和家庭的补助7万元,资本性支出0万元。项目支出15万元,其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出2万元,资本性支出3万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县教育科技体育局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县教育科技体育局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算296.59万元，比2021年预算290.38万元增长2.14%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年局机关政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位无车辆。
2022年单位无预算安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备资金。
（九）大余县教科体局教育收费项目说明
（1）项目概述：为推进教育收费电子化收缴及规范教育收费收缴管理，设立此项目。教育收费项目主要包括原青少中心学生课后校外活动服务费、原进修学校执收执罚等。
（2）立项依据：根据《江西省财政厅江西省教育厅关于规范中小学教育收费收缴管理工作的通知》（赣财税[2021]38 号），学校服务性收费及代收费执收项目全部通过财政非税收入收缴系统完成。
（3）实施主体：大余县教育科技体育局。
（4）实施方案：根据赣财税[2021]38 号文件执行。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：年度预算资金1000万元。
（7）绩效目标和指标：推进教育收费电子化收缴，规范教育收费收缴管理，确保学校服务性收费执收执罚经费正常拨付，保障中心校外活动服务正常运行。
指标：学生数量≥1000人，资金拨付足额率≥98%，资金拨付合规率≥99%，资金拨付及时率≥98%，家长满意度≥98%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县教育科技体育局“三公”经费一般公共预算安排35万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减5万元，主要原因是科技创新中心未安排因公出国（境）费用。
公务接待费35万元，比上年24万元增11万元，主要原因是大余县青少中心、进修学校及体育中心资金并入统计。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公车。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）工资福利支出：反映当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。
（三）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。
（四）资本性支出（基本建设）：反映由发展改革单位安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、单位涉及的专业名词
教育收费资金收入包括开展课后延时托管服务的资金收入。
