大余县农业机械局2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县农业机械局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县农业机械局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家有关农业机械化的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）研究制定全县农业机械化中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施，负责农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务。
（三）负责农业机械技术推广和教育培训，推进农业机械化进程。
（四）负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制订农机作业技术规范，并监督实施。
（五）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。
（六）会同技术监督、工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理；负责农机产品质量投诉监督管理。
（七）负责领导和管理局下属基层站业务工作；负责局机关党的建设以及群团工作。
（八）承办县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为大余县农业机械局。内设4个职能股(室)：办公室、管理推广股、农机安全监督管理大队、培训股。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员23人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（此表为空）
（此表为空）
（详见附件1：大余县农业机械局（2020年决算公开表））
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计458.54万元，其中年初结转和结余45.9万元，较2019年增加43.6万元，增长9.51 %；本年收入合计412.63万元，较2019年增加37.59万元，增长9.11%，主要原因是：工资增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入412.63万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计458.54万元，其中本年支出合计 396.87万元，较2019年增加29.83万元，增长7.52 %，主要原因是：工资收入增加，住房公积金、养老保险和医疗保险各项增加；年末结转和结余61.67万元，较2019年增加15.77万元，增长25.57%，主要原因是：财政未及时拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出396.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为195.65万元，决算数为390.57万元，完成年初预算的199.63 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为26.40万元，决算数为36.11万元，完成年初预算的136.78%，主要原因是：工资增加，社保增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为5.92万元，决算数为17.57万元，完成年初预算的296.79%，主要原因是：工资增加，医保增加。
（三）农林水支出年初预算数为152.40万元，决算数为334.49万元，完成年初预算的219.48%，主要原因是：工资增加，事业支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为10.92万元，决算数为8.69万元，完成年初预算的79.58%，主要原因是：工资增加，住房公积金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出390.57万元，其中：
（一）工资福利支出128.43万元，较2019年减少33.36万元，下降25.98 %，主要原因是：转隶人员调出，人员减少。
（二）商品和服务支出26.35万元，较2019年减少1.25万元，下降4.74%，主要原因是：转隶人员调出，人员减少。
（三）对个人和家庭补助支出235.78万元，较2019年增加65.33万元，增长27.71 %，主要原因是：转隶人员调出，人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无业务。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为3.29万元，完成预算的41.13%，决算数较2019年减少1.36万元，下降41.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为00万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为3.29万元，完成预算的41.13%，决算数较2019年减少1.36万元，下降41.34%，主要原因是人员减少，各项支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：人员减少，各项支出减少。全年国内公务接待40批，累计接待330人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：商务接待和公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出26.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.25万元，降低4.74%，主要原因是：人员编制数量减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革已收缴，还未做账务处理。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的5.12%。
组织对2020年度大余县农机购置补贴项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我县实施中央农机购置补贴资金 项目，补贴农机具251台（套）（其中：水稻插秧机4台，动力机械39台，谷物收割机24台，微耕机14台，旋耕机58台， 田园管理机106台，农产品初加工机械6台）达到购机户满意。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映农机购置补贴项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农机购置补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%（详见附件2：2020年度农机购置补贴项目支出绩效自评表）。项目绩效目标完成情况：一是农作物耕种收综合机械化率；二是农机购置补贴机具数。下一步改进措施：用好项目资金，加大推广力度，突破机插技术短板。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
（详见附件3：2020年度农机购置补贴项目资金绩效自评报告）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
