目 录
第一部分 大余县农业综合开发公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县农业综合开发办公室部门概况
一、部门主要职责
大余县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县委组织部门直属机构，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于农业综合开发的方针、政策措施以及落实县委县政府有关农业综合开发的重要举措。负责全县农业综合开发项目计划、可行性研究、评估；年度工作计划的制定和实施；项目资金的使用和管理；负责实施全县农业综合开发项目，组织招投标，实行工程监理、工程验收、工程移交，落实管护制度。组织和管理全县农业综合开发项目的技术培训，科技示范推广工作，把全县的农业主导产业做优、做大、做强，实现农民增收，财政增长。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县农业综合开发办公室。本部门2020年年末实有人数 9人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员2人；年末学生0人。
第二部分 2020年度部门决算表
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计570.94万元，其中年初结转和结余189.86万元，较2019年减少118.68万元，下降20.8%%；本年收入合计381.07万元，较2019年增加256.87万元，增长206.8%，主要原因是：人员经费支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入312.45万元，占82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入68.63万元，占18%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 570.94万元，其中本年支出合计424.19万元，较2019年减少75.56万元，下降15%，主要原因是：工程款支出减少；年末结转和结余146.75万元，较2019年减少43.11万元，下降22.7%，主要原因是：工程款支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出132.98万元，占31.3%；项目支出291.21万元，占68.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为570.94万元，决算数为570.94万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出年初预算数为195.8万元，决算数为195.8万元，完成年初预算的100%。主要原因是：开展了农业综合开发工程项目建设。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.04万元，决算数为23.04万元，完成年初预算的100%。主要原因是：缴纳职工养老保险、发放见习生工资、死亡抚恤补助。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.68万元，决算数为4.68万元，完成年初预算的100%。主要原因是：缴纳职工医保。
（四）农林水支出年初预算数为195.22万元，决算数为195.22万元，完成年初预算的100%.主要原因是：开展农业综合项目建设等各项业务工作。
（五）住房保障支出年初预算数为5.44万元，决算数为5.44万元，完成年初预算的100%。主要原因是：缴纳职工住房公积金。
（六）年末财政拨款结转和结余146.75万元。主要原因是：未拨付的工作经费和工程项目资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.99万元，其中：
（一）工资福利支出 102.59万元，较2019年增加4.57万元，增长4.6%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出14.61万元，较2019年增加12.23 万元，增长513.8%，主要原因是：创文劳务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出15.79万元，较2019年增加15.79万元，主要原因是：增加了死亡抚恤补助。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元，决算数为1.14万元，完成预算的81.4%，决算数较2019年减少 0.25 万元，下降17.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组为0个团（组），累计0人次。主要原因为：预算未安排此费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为 1.14万元，完成预算的81.4%，决算数较2019年减少0.25万元，下降17.9 %，主要原因是：项目减少，公务接等支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：项目减少，公务接等支出减少。全年国内公务接待12批，累计接待113人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：部门无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是事业部门公车改革，本部门不涉及此项费用支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是事业部门公车改革，本部门不涉及此项费用支出，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出91.84万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。主要原因是：年初各项办公设备等支出较准确，年中无人员增加减少情况，主要是开展农业综合开发工作的人员经费、办公经费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆0辆，部门价值50万元以上通用设备0台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 26.5万元，占一般公共预算项目支出总额的11.6 %。
组织对“大余县农业综合开发工作经费”、“大余县农业综合开发事业经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“大余县农业综合开发工作经费”、“大余县农业综合开发事业经费”等项目分别开展了绩效评价。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够确保机关部门正常运转，保质保量完成各项工作任务。
组织对大余县农业综合开发办公室等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出106.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映大余县农业综合开发工作经费项目及大余县农业综合开发事业经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，大余县农业综合开发大余县农业综合开发事业经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了农业综合开发各项工作任务；二是工作经费项目与事业经费项目预决算支出相符。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：一是进一步科学规范经费支出；二是经费支出科学管理。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
详见：2020年绩效评价表（附件1）
2020年部门整体支出绩效自评报告（附件2）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政部门(包括参公部门)的基本支出。
(二)一般行政管理实务:反映行政部门(包括参公部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业部门的基本支出。
(四)机关事业部门基本养老保险缴费支出:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政部门医疗:反映行政事业部门基本医疗保险缴费经费。
(六)事业部门医疗:反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。
(七)住房公积金:反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
