目 录
第一部分 大余县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职能
县残联是主管残疾人事业的部门 ，主要履行以下职责：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县残疾人联合会。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计470.31万元，其中年初结转和结余259.93万元，较2019年减少3.7万元，下降0.78%；本年收入合计210.38万元，较2019年减少188.48万元，下降47.25%，主要原因是：上级拨付资金的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入210.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计470.31万元，其中本年支出合计306.94 万元，较2019年减少3.7万元，下降0.78%，主要原因是：办公支出的减少；年末结转和结余163.37万元，较2019年减少82.31万元，下降33.5%，主要原因是：实施了多个项目，加快了资金执行进度。
本年支出的具体构成为：基本支出306.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占100%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为215.28万元，决算数为306.94万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为210.34万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：账务处理调整名称为社会保障和就业支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为291.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：由年初预算中的一般公共服务支出调整到此处支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为5.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：缴纳了医保费用。
（四）住房保障支出年初预算数为4.94万元，决算数为4.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算缴纳了住房公积金。
（五）其他支出年初预算为0万元，决算数为4.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.23万元，其中：
（一）工资福利支出96.86万元，较2019年增加16.01万元，增长19.8%，主要原因是：人员变动，支出增加。
（二）商品和服务支出68.19万元，较2019年增加24.18 万元，增长54.94%，主要原因是：人员变动，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出137.17万元，较2019年增加105.49万元，增长76.9%，主要原因是：项目资金年末结转。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少15.65万元，增下降100%，主要原因是：未购置了专用设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.94万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0.47万元，增长31.97 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项目。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.01万元，完成预算的67.33 %，决算数较2019年减少0.05万元，下降4.72 %，主要原因是减少了公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待12批，累计接待106人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项目。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0.93万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0.52万元，增长126.83%，主要原因是开展下乡上户评残服务，增加了油费，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增加或减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出4.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：无增加或减少支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额29.62万元，其中：政府采购货物支出19.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无车辆中的其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金151.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“各项民生工程残疾人项目专项经费”、“残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费”、“残疾人就业保障金支出”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对项目委托第三方机构开展绩效评价。
组织对“大余县残疾人联合会”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4.7万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对整体支出委托第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（已将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开，详见附件。）
我单位今年在部门决算中反映各项民生工程残疾人项目专项经费、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费及残疾人就业保障金支出项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，各项民生工程残疾人项目专项经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为151.1万元，执行数为151.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。二是为残疾儿童提供学前教育资助，减轻残疾人经济负担。三是通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。四是为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。五是为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。六是为完成年度内所有持证残疾人的信息数据更新。七是残疾人就业保障金预算支出。发现的问题及原因：一是由于疫情原因，部分项目支出进度缓慢；二是绩效管理意识部分缺乏，绩效自评质量有待提高。下一步改进措施：进一步强化结果应用，提升本单位预算绩效管理工作质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我会已至少将1个部门评价报告向社会公开。
相关部门评价报告见附件。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入-反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入一反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
一般公共服务支出一反映政府提供一般公共服务的支出。
财政事务一反映财政事务方面的支出
其他一般公共服务支出一反映上述项目未包括的一般公共服务支出
社会保障和就业支出一反映政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区支出一反映政府城乡社区事务支出。
交通运输支出一反映交通运输和邮政方面的支出
资源勘探信息等支出一反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
国土海洋气象等支出一反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
住房保障支出一反映政府用于住房方面的支出。
(二)三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县残疾人联合会2020年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价
