目 录
第一部分 大余县人民政府办公室本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县人民政府办公室本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县人民政府办公室本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县人民政府办公室本级概况
一、单位主要职责
大余县人民政府办公室主要工作职责是: 负责县政府会议的会务工作及会议决议事项的实施;负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;办理党中央、国务院，省委、省政府及其各部门和市委、市政府及其各部门，县委文电呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导决定;研究县政府各部门、县直各单位、各乡镇人民政府请示和报告县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定;根据县政府领导批示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导决定;督促检查县政府各部门、县直各单位和各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导有关指示的贯彻执行和落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告;处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项等。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县人民政府办公室单位本级内设机构有：秘书股、综合股、调研股、新闻信息股、县政府督查室、金融工作股、政务服务管理股、外事股、行政事务股、县政府值班室。
编制人数小计28人,其中：行政编制人数23人,工勤编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数17人,工勤在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 大余县人民政府办公室本级2022年单位预算表
（详见十张附表）
第三部分 大余县人民政府办公室本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县人民政府办公室本级收入预算总额为838.11万元,较上年预算安排增加减少73.79万元;财政拨款收入552.34万元,较上年预算安排减少112万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转282.76万元,较上年预算安排增加35.2万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县人民政府办公室本级支出预算总额为支出预算总额为838.11万元,较上年预算安排减少73.79万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出277.54万元,较上年预算安排减少103.7万元;其中：工资福利支出205.21万元,商品和服务支出69.04万元,对个人和家庭的补助3.28万元,资本性支出0万元。项目支出560.56万元,较上年预算安排增加29.9万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出560.56万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出763.87万元,较上年预算安排减少54.37万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出34.09万元,较上年预算安排减少14.72万元;卫生健康支出24.4万元,较上年预算安排增加2.36万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出15.74万元,较上年预算安排减少7.06万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出205.21万元,较上年预算安排减少87.5万元;商品和服务支出629.62万元,较上年预算安排增加14.04万元;对个人和家庭的补助3.28万元,较上年预算安排减少0.33万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县人民政府办公室本级财政拨款支出预算总额为552.34万元,较上年预算安排减少112万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出478.11万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出34.09万元,卫生健康支出24.4万元,住房保障支出15.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出277.54万元,较上年预算安排减少103.7万元;其中：工资福利支出205.21万元,商品和服务支出69.04万元,对个人和家庭的补助3.28万元,资本性支出0万元。项目支出274.8万元,较上年预算安排减少8.3万元;其中：商品和服务支出274.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县人民政府办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县人民政府办公室无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年大余县人民政府办公室本级机关运行费预算629.62万元，比2021年预算增加14.04万元，增长3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，执法执勤用车0辆。
2022年预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）大余县人民政府办公室项目情况说明
1.政府办工作经费项目
1）项目概述：为保证县政府办各项工作的正常运转
2）立项依据:2021年预算安排
3）实施主体：大余县人民政府办公室
4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
5）实施周期：2022.1-2022.12
6）年度预算安排：259.8万元
7）绩效目标和指标：2022年资金使用合规高效。办文办会的准确率大于等于99%；办文办会等各项工作的及时性及时；办公成本比上年减少大于等增于5%；群众和单位对本单位工作的满意度大于等于99%。
2.政府办专项经费项目
1）项目概述：为保证县政府办政务公开及督查工作的正常开展。
2）立项依据：2021年预算安排
3）实施主体：大余县人民政府办公室
4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
5）实施周期：2022.1-2022.12
6）年度预算安排：15万元
7）绩效目标和指标：资金使用合规高效。督查工作次数及政务公开文件数同比增长大于等于5%；督查通报公开工作的准备率大于等于99%；群众对县内重大事项的知晓率大于等于90%；群众和服务单位对我单位工作的满意度大于等于99%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县人民政府办公室本级“三公”经费一般公共预算安排48.8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）。
公务接待28.8万元，比上年增（减）0万元，主要原因，严格接待管理，控制三公经费。
公务用车运行维护费20万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格车辆管理，控制三公经费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制车辆购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县人民政府办公室本级2022年单位预算表（附件：表1-表9）
重点项目绩效目标表政府办工作经费（附件表10）
重点项目绩效目标表政府办专项经费（附件表10）
