目 录
第一部分 大余县科协本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县科协本级2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县科协本级2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
大余县科学技术协会本级2021年单位预算编制草案说明
第一部分 大余县科协本级概况
一、单位主要职责
科协是县委、县政府的工作部门，主管全县对科协工作。
主要职责是：
1.贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全县科普工作计划和科协工作计划，并监督《科普法》的贯彻实施。
2.负责县属科技团体以及自然科学界协会、学会、研究会的管理、指导和服务工作，发展新协会，协调所属团体、协会之间的关系。
3.开展公职人员、企业员工、社区居民以及青少年的科技普及教育活动，提高全民科学素质。
4.开展民间团体、县属协会的学术交流，密切友好交往，促进 科技和经济协作。
5.开展对县级农村科普示范基地、基层农技协的认定，会同专家进行评审，组织申报省级以上相关科普惠农的奖补项目，扶持农业产业化发展，引导农民科技致富。
6.开展科技团体和科技工作者的科技交流与合作，促进科技人员知识更新，推广、使用先进技术、实用技术。
7.完善县级农函大办学机制，巩固和扩大办班培训教学点，完成省、市下达的实用技术培训任务。
8.抓好企业科学技术协会的组建工作，发挥其作用，激发企业员工的科技运用、科技创新能力；每年开展全县“优秀科技工作者”评比活动。
9.组织科技工作者参与本县地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
10.完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。
二、机构设置人员及人员情况
县科协本级共有预算单位1个。编制人数3人，其中：行政编制3人；实有人数3人，其中：在职人数3人，离休人员0人；退休人员6人；遗属1人；财政补差人员0人。
第二部分 2021年县科协本级预算表
（详见附表）
第三部分 大余县科协本级2021年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县科协本级收入预算总额为68.2万元，较上年预算安排增加7.1万元，增加11%，其中：财政拨款收入68.2万元，较上年预算安排增加7.1万元。主要是人员工资变动及增加了科普事业费。
(二) 支出预算情况
2021年县科协本级支出预算总额为68.2万元，较上年预算安排增加7.1万元，主要原因是开展了更多科普宣传活动，其中：
按支出项目类别划分：基本支出68.2万元，，较上年预算安排增加7.1万元；其中：工资福利支出31.19万元，商品和服务支出4.51万元、对个人和家庭的补助0.93万元、科学技术普及支出31.57万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出31.57万元,较上年预算安排增加1.99万元;社会保障和就业支出3.33万元,较上年预算安排减少2.37万元;卫生健康支出2.04万元,较上年预算安排增加0.04万元;住房保障支出2.37万元,较上年预算安排增加0.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出31.19万元，较上年预算安排增加6.58万元，商品和服务支出4.51万元，较上年预算安排减少0.34万元，对个人和家庭补助0.93万元，较上年预算安排增加0.08万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年县科协本级财政拨款支出预算68.2万元，较上年预算安排增加7.1万元，主要原因是开展了更多科普活动，其中：
按支出项目功能科目划分：社会保障和就业支出5.93万元，医疗卫生和计划生育支出2.04万元，住房保障支出2.37万元。
按支出项目类别划分:基本支出68.2万元，较上年预算安排增加7.1万元；其中：工资福利支出31.19万元、商品和服务支出4.51万元、对个人和家庭的补助0.93万元、科学技术普及支出31.57万元。
（四）政府性基金情况
2021年科协本级无政府性基金支出预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年县科协本级机关运行费预算4.51万元，比上年预算增减0.34万元，增减7%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年县科协本级政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况（单位本级）
1.工作经费及科普事业费项目
1）项目概述：开展科普宣传活动，举办科普讲座，完善科普设施，提高全民科学素质。
2）立项依据：贯彻落实《江西省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2035年）》，提高我县公民科学素质。
3）实施主体：大余县科学技术协会
4）实施方案：一是开展科普宣传活动，二是举办科普讲座，三是完善科普设施。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款31万元
7）绩效目标和指标
数量指标：举办科普活动次数≥20次。
质量指标：活动举办成功率≥100%。
时效指标：活动完成率≥100%。
成本指标：控制在预算范围内<=100%。
社会效益指标：活动覆盖面≥100%。
可持续影响指标：项目持续发挥的期限≥100%。
满意度指标：群众满意度≥100%。
2.老科协工作经费项目
1）项目概述：加强科普宣传，开展科普宣传活动,提供科技咨询。
2）立项依据：贯彻落实《江西省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2035年）》，提高我县公民科学素质。
3）实施主体：大余县老科协
4）实施方案：一是开展科普宣传活动，二是提供科技咨询。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款10万元
7）绩效目标和指标
数量指标：培训开展及时率≥100%。
质量指标：科普对象覆盖率≥100%。
时效指标：活动完成率≥100%。
成本指标：控制在预算范围内<=100%。
社会效益指标：活动覆盖面≥100%。
可持续影响指标：项目持续发挥的期限≥100%。
满意度指标：群众满意度≥100%。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年县科协本级“三公”经费预算安排2.65万元，同比下降3%。其中：
因公出国（境）没有使用一般公共预算安排。
公务接待费0.45万元，同比下降20%，主要原因是：压减了开支。
公务用车运行维护费2.2万元，与上年持平，主要原因是预计与上年持平。
公务用车购置费没有使用一般公共预算安排。
第四部分 相关名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）一般公共预算拨款收入：指财政拨付的一般公共服务的预算资金收入。
二、支出科目
（一）三公经费”：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（四）机构运行：反映用用于科普事业单位的基本支出。
