目 录
第一部分 大余县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县机关事务管理中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县机关事务管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
要求：（一）根据党和国家方针政策，按照县委、县政府的要求，研究制定全县机关事务工作管理办法，规章制度，并负责组织实施；负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；指导全县党政部门的机关事务管理工作。
（二）负责全县党政机关公务用车调配、审批与监督；全县党政机关办公用房调配与管理；县公务用车服务中心的运营和管理。
（三）负责县公务大楼的规划建设和综合管理。
（四）抓好县公务大楼精神文明建设、消防安全保卫、环境卫生、美化绿化、水电管理、公共会议室管理、公文交换站管理工作；负责县领导交流住房的安全保卫、环境卫生、美化绿化、水电管理及日常性的维修工作，制定县公务大楼管理制度并组织实施。
（五）负责对县公务大楼、县领导交流住房、机关干部食堂的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，负责机关干部食堂的运营和管理。
（六）承担县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作，负责公务大楼、公共会议室的日常管理工作与服务。
（七）负责接待副处（含离退休）以上及兄弟县市区副县、市级以上领导，接待县委、县政府邀请来大余的专家、学者、知名人士、记者和外商等客人，负责县四套班子领导率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作，负责县内定点宾馆的业务指导。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县机关事务管理中心共有预算单位1个。
编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数14人,自收自支编制人数0人。实有人数小计96人,其中：在职人数小计96人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县机关事务管理中心2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县机关事务管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县机关事务管理中心收入预算总额为1965.96万元,较上年预算安排减少369.24万元;财政拨款收入1504.62万元,较上年预算安排减少334.35万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转431.34万元,较上年预算安排减少49.89万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县机关事务管理中心支出预算总额为1965.96万元,较上年预算安排减少369.24万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出817.91万元,较上年预算安排增减少24.64万元;其中：工资福利支出539.42万元,商品和服务支出278.49万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出1148.04万元,较上年预算安排减少344.6万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1148.04万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1934.61万元,较上年预算安排减少367.87万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加减少0万元;社会保障和就业支出17.5万元,较上年预算安排减少0.66万元;卫生健康支出5.53万元,较上年预算安排减少0.36万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出8.31万元,较上年预算安排减少0.35万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出539.42万元,较上年预算安排减少7.8万元;商品和服务支出1426.53万元,较上年预算安排减少361.45万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1504.62万元,较上年预算安排减少334.35万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1473.32万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出17.45万元,卫生健康支出5.53万元,住房保障支出8.31万元。
按支出项目类别划分：基本支出817.91万元,较上年预算安排减少9.64万元;其中：工资福利支出534.92万元,商品和服务支出278.49万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出686.7万元,较上年预算安排减少324.71万元;其中：商品和服务支出686.7万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县机关事务管理中心无政府性基金支出预算
（五）国有资本经营情况
2022年大余县机关事务管理中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算380.26万元，比2021年预算增加16.98万元，增长4%。主要是增加了行政服务中心物业管理费。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额121.9万元，其中：政府采购货物预算10.13万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算101.77万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆73辆，其中，一般公务用车73辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门无购置车辆预算安排。无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）综合接待费项目情况说明（部门本级）
1.综合接待费项目
1）项目概述：大余县机关事务管理中心综合接待费
2）立项依据：依据单位“三定方案”
3）实施主体：大余县机关事务管理中心
4）实施方案：负责接待副处（含离退休）以上及兄弟县市区副县、市级以上领导，接待县委、县政府邀请来大余的专家、学者、知名人士、记者和外商等客人，负责县四套班子领导率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作，负责县内定点宾馆的业务指导。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年财政预算安排320万元
7）绩效目标和指标
数量指标：招商引资、检查、调研、督察、督导、巡视的接待次数>=6000人次
质量指标：加强干部职工队伍建设，提高业务水平
社会效益指标：做好后勤保障工作、提高社会发展，目标值＝100%
可持续影响指标：有助于提升工作效率。
满意度指标：接待对象满意度>=98%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算安排281.644万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：无因公出国计划。
公务接待费1.024万元，比上年增加0万元。主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费280.62万元，比上年增加0万元。主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金
（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）一般公共服务支出：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
